政府信息公开

 

 

林芝市财政局2022年度部门预算

2022年1月24日

 目  录

第一部分  单位（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、扶贫项目及资金使用情况说明

六、举借债务公开情况说明。

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第一部分

单位（部门）概况

 

一、部门预算单位构成

林芝市财政局纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。主要职能。市财政局的职能是编制年度预决算草案并组织执行；管理公共支出；管理社会保障支出；负责企业财务会计数据统计、分析和报告工作；拟定和执行政府采购政策；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；制度财政科学研究和教育规划等。

（二）机构设置。部门设12个内设机构（正科级），6个事业机构。

  

第二部分

2022年度部门预算安排情况说明

 

一、2022年度部门预算收支总体情况说明

（一）部门预算收入增加情况说明。部门预算收入1718.15万元，较上年增加了318.29万元，增幅22.74%，主要原因：因工作需要增加了公务用车信息化管理平台建设、财政网络等级保护费以及历年档案整理经费，本年度已纳入市财政局本部门财政预算。

（二）部门预算支出情况说明。部门预算支出1718.15万元，其中，一般公共服务支出为1380.78万元，社会保障和就业支出为138.65万元，医疗卫生支出为89.25万元，住房保障支出为109.47万元。

（三）我部门本年收支总数为1718.15万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款按照支出功能分类的情况说明。本年度一般公共服务财政事务支出为1718.15万元，其中行政运行支出为1085.78万元，财政对其他基本养老保险基金的补助支出为135.42万元，财政对工伤保险基金的补助支出为0.86万元，财政对公务员的医疗补助支出为15.61万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助支出为73.64万元，机关服务支出17万元，财政国库业务支出43万元，信息化建设支出38万元，预算改革业务支出28万元，其他财政事务支出95万元。

（二）财政拨款按照支出经济科目分类的情况说明。一般公共预算基本支出，按照政府预算经济分类情况，2022年度本单位机关工资福利支出为1310.44万元，占总支出的76.27%（其中，工资奖金津补贴支出为975.11万元，社会保障缴费支出为136.61万元，住房公积金支出为109.47万元，卫生健康支出为89.25万元）；机关商品服务支出为110.67万元，占总支出的6.44%（其中，办公经费支出为1.89万元，公务接待支出为8.01万元，公务用车运行支出为29.33万元，维修维护费支出为0.89万元，其他商品和服务支出为0.45万元）；对和人和家庭补助支出为2.04万元，占总支出的0.12%。

三、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有政府性基金安排的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）2021年、2022年“三公”经费预算对比表（单位：万元）

项目	2021年	2022年	增减数%
公务接待费	7.49	11.01	46.99
公务用车运行维护费	27.75	56.33	102.99

    

 

 

 

“三公”经费支出预算较去年增加32.1万元，增资比率为91.09%，主要是：一、计算方式的改变，有所增加；二、随着新调入人员的增多有所增加。

（二）因我单位没有因公出国（境）人员，故年初预算中无此项经费列支。

（三）2022年我局无公务用车购置预算支出。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关运行经费110.67万元，主要包括：办公费1.89万元、印刷费0.89万元、水费0.78万元、电费3.13万元、邮电费5.04万元、取暖费1.06万元、差旅费39.76万元、维修（护）费0.89万元、公务接待费8.01万元、工会经费18.88万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费29.33万元、其他商品和服务支出0.45万元。

二、政府采购预算情况说明

我部门2022年度没有安排政府采购预算。

三、国有资产占有情况说明

截至2022年1月24日，部门车辆共5辆，其中：驻村用车1辆，其他公务用车4辆。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年本部门预算安排历年档案整理费50万元，公务用车信息化管理平台建设费40万元。

五、扶贫项目及资金使用情况说明

无。

六、举借债务公开情况说明。

我部门不存在举借债务情况。

 

第四部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。

2022年度林芝市本级部门预算公开明细表